內蒙古自治區轉制科研院所離退休人員

服務中心2024年度預算公開報告

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第一部分 ?單位概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 ?2024年單位預算安排情況說明

一、單位預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、國有資本經營預算支出預算情況說明

六、項目支出預算情況說明

第三部分 ?其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目績效目標情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分 ?2024年單位預算公開表（見附件）

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

第一部分??單位概況

一、主要職能、職責

內蒙古自治區轉制科研院所離退休人員服務中心為自治區科學技術廳所屬正處級公益一類事業單位。主要職責如下：執行有關離退休工作的方針政策和法律法規。落實離退休人員的政治待遇、生活待遇、文化待遇和社會待遇，承擔轉制科研院所離退休人員經費管理，組織開展相關活動，承擔轉制科研院所離退休人員的來信來訪以及維穩工作，承擔自治區科學技術廳交辦的其他相關工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

（一）單位機構及人員基本情況

本單位是獨立預算單位，共有1家，單位性質為財政撥款公益一類事業單位。

單位內設科室3個，包括：綜合科、財務科、待遇科。

人員編制情況：本單位核定事業編制12個，實有在職人員6人，退休人員6人，離休人員0人。

（二）納入2024年部門預算編制單位情況：

第二部分 ?2024年單位預算安排情況說明

一、單位預算收支總體情況說明

（一）單位預算收入情況說明

本年單位預算總收入842.45萬元，其中一般公共預算財政撥款收入842.45萬元，占比100%。上年結轉結余資金0萬元。

（二）單位預算支出情況說明

本年單位預算支出842.45萬元，其中一般公共預算財政撥款支出合計842.45萬元，占比100%。上年結轉結余資金0萬元。

（三）單位預算收支較上年變化情況說明

本年單位預算收、支合計842.45萬元，較上年年初減少210.57萬，降幅20.00%。其中一般公共預算撥款842.45萬元，較上年年初減少210.57萬，降幅20.00%；上年結轉0萬元，較上年年初減少0萬元，降幅0%。增減變動的主要原因:一是本單位2023年度在職人員退休4名，本年度工資福利支出和職工住房公積金和各項社保經費等收入減少，公用經費收入相應減少；二是本單位2023年度轉制科研院所離退休人員去世11名，其離退休經費相應減少。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款收支預算總體情況說明

財政撥款收、支合計842.45萬元，較上年減少210.57萬，降幅20.00%。其中一般公共預算撥款842.45萬元，較上年減少210.57萬，降幅20.00%；上年結轉0萬元，較上年減少0萬元，降幅0%。增減變動的主要原因:一是本單位2023年度在職人員退休4名，本年度工資福利支出和職工住房公積金和各項社保經費等收入減少，公用經費收入相應減少；二是本單位2023年度轉制科研院所離退休人員去世11名，其離退休經費相應減少。

（二）一般公共預算基本支出預算情況說明

我單位2024年度一般公共預算撥款842.45萬元，較上年減少210.57萬，降幅20.00%。具體情況如下：

按功能分類劃分支出：

1.????????? 社會保障和就業支出（類）

社會保障和就業支出類年初預算數為750.07萬元，較上年減少124.80萬元，降幅14.26%，其中：

（1）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休 (項）年初預算528.46萬元，與上年相比減少36.07萬元，減少6.39%。變動原因：代管轉制科研院所離退休人員去世11名 ，項目內取暖物業補貼生活補助等預算減少。

（2）行政事業單位養老支出（款） 離退休人員管理機構（項）年初預算207.91萬元，與上年相比減少76.24萬元，減少26.83%。變動原因：本年度在職人員退休4名，工資福利支出及公用經費預算減少。

（3）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算9.14萬元，與上年相比減少8.32萬元，減少47.65%。變動原因： 本年度在職人員退休4名，各類社保經費預算減少。

（4）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算4.57萬元，與上年相比減少4.16萬元，減少47.65%。變動原因： 本年度在職人員退休4名，各類社保經費預算減少。

2.????????? 衛生健康支出（類）

衛生健康支出類年初預算數為83.45萬元，較上年減少77.55萬元，降幅48.17%，其中：

（1）行政事業單位醫療支出（款） 事業單位醫療（項)年初預算7.52萬元,與上年相比增加0.21萬元，增長2.87%。變動原因：代管轉制科研院所提前退休人員基本醫療納入事業單位醫預算。

（2）行政事業單位醫療支出（款） 公務員醫療補助（項)年初預算75.93萬元,與上年相比減少77.76萬元，減少50.60%。變動原因：一是代管轉制科研院所離退休人員去世11名，公務員醫療補助預算減少，二是本年度代管轉制科研院所離退休人員部分公務員醫療補助從其管理經費補充。

3.????????? 住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預算數為8.93萬元，較上年減少8.22萬元，減少47.93%，其中：

（1）住房改革支出（款）住房公積金（項)年初預算8.93萬元,與上年相比減少8.22萬元，減少47.93%。變動原因：本年度在職人員退休4名，住房公積金預算減少。

按經濟分類科目劃分支出

1.????????? 工資福利支出194.85萬元，其中：基本工資33.23萬元、津貼補貼17.24萬元、獎金7.24萬元、績效工資18.06萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.14萬元、職業年金繳費4.57萬元、職工基本醫療保險繳費3.80萬元、公務員醫療補助繳費75.93萬元、其他社會保障繳費3.72萬元、住房公積金8.93萬元、其他工資福利支出13萬元。

2.????????? 商品和服務支出32.93萬元，其中：辦公費2.13萬元、郵電費0.50萬元、差旅費0.46萬元、勞務費0.5萬元、工會經費1.49萬元、福利費1.86萬元、其他商品和服務支出26萬元。

3.????????? 對個人和家庭的補助614.66萬元、離休費43.45萬元、退休費485.02萬元、生活補助19.20萬元、代繳社會保險費23萬元、其他對個人和家庭的補助44萬元。

本年一般公共預算基本支出：

1. 人員經費729.52萬元，較上年減少226.46萬元，降幅23.69%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助等。

2. 公用經費112.93萬元，較上年增加15.89萬元，增幅16.37%。主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

本年一般公共預算項目支出：無

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位 2024年政府性基金財政撥款預算支出 0 萬元。與上年相比無變化。主要原因是本單位本年度與上年度均無政府性基金財政撥款預算支出。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

我單位 2024年度一般公共預算撥款安排的?°三公 ?±經費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元， 占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的?°三公 ?±經費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元。

（2）公務用車運行維護費預算支出 0萬元，比上年預算增加0萬元。

3．公務接待費預算支出0萬元， 比上年預算增加0萬元。變動原因：本單位本年度和上年度均沒有財政撥款“三公”經費預算。

五、國有資本經營預算情況說明

我單位 2024年國有資本經營預算支出0萬元。與上年相無變化。主要原因是本單位本年度與上年度均無國有資本經營預算支出。

六、項目支出預算情況說明

我單位 2024年項目支出預算0萬元。與上年相無變化。主要原因是本單位本年度與上年度均無項目支出預算。

第三部分? 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

我單位 2024年機構運行經費預算支出112.93萬元，較上年增加15.89萬元，增幅16.37%。主要原因是：本年度代管轉制科研院所離退休人員部分公務員醫療補助從其管理經費補充。

二、政府采購預算情況說明

我單位2024年政府采購預算0.55萬元；其中政府采購貨物預算0.55萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。采購內容為：臺式計算機1臺，單價為0.47萬元；碎紙機1臺，單價為0.08萬元，金額共計0.55萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2023年末，我單位無車輛資產及單價50萬元（含）以上的通用設備、單價100萬元（含）以上的專用設備。

四、2023年度項目支出績效目標情況說明

2024年我單位無預算項目。填報項目支出績效目標的預算項目0個，公開項目支出績效目標0個。

具體績效指標詳見附件：2024年單位預算公開表11。

第四部分? 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述?°一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的?°一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”?、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的?°三公?±經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

第五部分? 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：張小嬌?聯系電話:0471-6328370

第六部分? 2024年部門預算公開表（見附件）

本單位2024年度預算公開表共12張，詳見附表。