內蒙古自治區科學技術戰略研究中心

2024年單位預算公開報告

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目 ?錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 ?2024年單位預算安排情況說明

一、單位預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、國有資本經營預算支出預算情況說明

六、項目支出預算情況說明

第三部分 ?其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目績效目標情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分 ?2024年單位預算公開表（見附件）

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

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第一部分 ?單位概況

一、主要職能、職責

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心是內蒙古自治區科學技術廳直屬二級預算單位，為正處級。

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心的主要職能如下：

1.承擔自治區科學技術發展戰略、規劃、政策等方面前瞻性與綜合性研究相關工作，并提供咨詢和建議。

2. 為廳機關開展科技計劃項目監督、科研誠信、科研機構創新績效評價等提供支撐服務。

3. 承擔科技資源數據庫的日常維護工作，承擔科技報告編制相關工作，提供科技信息資源和情報服務。

4. 承擔科學技術普及宣傳和科技史志、年鑒編纂等相關工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心是內蒙古自治區科學技術廳直屬二級預算單位，為正處級。從預算單位構成來看，內蒙古自治區科學技術戰略研究中心單位預算僅包括本單位預算。

（一）單位機構及人員基本情況

本單位是獨立預算單位，共1家，單位性質為財政撥款公益一類事業單位。

單位內設科室4個，包括：綜合科、政策研究科、評估評價科、統計與信息服務科。

人員編制情況：本單位核定事業編制27個。2024年初本單位實有在職人員21人，退休人員59人，離休人員0人。

（二）納入2024年部門預算編制單位情況

第二部分 2024年單位預算安排情況說明

?一、單位預算收支總體情況說明

（一）單位預算收入情況說明

單位預算收入總計1047.94萬元，其中：本年收入合計560.80萬元，較上年增加3.52萬元，增幅0.63%；上年結轉結余487.13萬元，較上年增加252.75萬元，增幅107.84%。

本年收入合計變動原因：1.2024年度本單位在職人員因正常退休而減少，因此與在職人員相關的工資經費支出、住房公積金和各項社保經費等人員經費收入減少，按在職人員數量撥付的公用經費收入也相應減少。2.2024年度本單位有新增退休人員，相應的退休費收入增加。3.2024年度本單位有新增項目和工作任務，相應項目經費和工作經費收入增加。4.本單位有新增的結轉至2024年度繼續使用的項目經費，相應項目經費收入增加。

上年結轉結余變動原因：本單位2024年度上年結轉結余均為本單位需結轉至2024年度繼續使用的項目經費，與上年相比產生變動的原因是：本單位2023年度有新增項目，當年上述項目工作任務尚未完成，相關尚未支出的項目經費結轉至2024年度繼續使用，因此2024年度上年結轉結余較上年有所增加。

（二）單位預算支出情況說明

單位預算支出總計1047.94萬元，本年支出合計1047.94萬元。其中：基本支出525.80萬元，較上年減少31.48萬元，降幅5.65%；項目支出522.13萬元,較上年增加287.75萬元，增幅122.77%。

基本支出變動原因：1.2024年度本單位在職人員因正常退休而減少，因此與在職人員相關的工資經費支出、住房公積金和各項社保經費等人員經費支出減少，與在職人員數量密切相關的公用經費支出也相應減少。2.2024年度本單位有新增退休人員，相應的退休費支出增加。

項目支出變動原因：1.2024年度本單位有新增項目和工作任務，相應項目經費和工作經費支出增加。2.本單位有新增的結轉至2024年度繼續使用的項目經費，相應項目經費支出增加。

?二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規模情況

財政撥款收入總計1047.94萬元，較上年增加256.27萬元，增幅32.37%。其中：本年收入560.80萬元，均為一般公共預算撥款，較上年增長3.52萬元，增幅0.63%；上年結轉結余487.13萬元，均為一般公共預算撥款，較上年增加252.75萬元，增幅107.84%。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

按功能分類：

1.科學技術支出（類）

科學技術支出年初預算數為825.32萬元，較上年增加259.79萬元，增幅45.94%，其中：

（1）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）。年初預算35萬元，與上年相比增加35萬元，增幅100%。變動原因：本項經費為本單位2024年度新增工作經費，因此較上年度有所增加。

（2）應用研究（款）其他應用研究支出（項）。年初預算133.30萬元，與上年相比減少81.08萬元，降幅37.82%。 變動原因：本項經費均為本單位以前年度撥付的、在以前年度完成項目工作任務的過程中已陸續支出的項目經費，其金額為截至2023年底尚未支出結轉至2024年度繼續使用的金額，因此較上年有所減少。

（3）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。年初預算353.83萬元，與上年相比增加333.83萬元，增幅1669.15%。變動原因：本項經費包括兩部分，一部分為本單位截至2023年末尚未支出結轉至2024年度繼續使用的軟科學研究項目經費，另一部分為本單位2023年度新增項目經費，因其相關工作任務尚未完成，截至2023年末尚未支出部分結轉至2024年度繼續使用，因此較上年有所增加。

（4）科技條件與服務（款）機構運行（項）。年初預算303.19萬元，與上年相比減少27.96萬元，降幅8.44%。變動原因：2024年度本單位在職人員因正常退休而減少，因此與在職人員相關的工資福利支出、住房公積金和各項社保經費等人員經費支出減少，與在職人員數量密切相關的公用經費支出也相應減少。

2.社會保障和就業支出（類）

社會保障和就業支出年初預算數為148.56萬元，較上年減少1.19萬元，降幅0.79%，其中：

（1）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算97.83萬元，與上年相比增加3.49萬元，增幅3.70%。變動原因：2024年度本單位有新增退休人員，相應的退休費支出增加。

（2）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算33.82萬元，與上年相比減少3.12萬元，降幅8.45%。變動原因：2024年度本單位在職人員因正常退休而減少，因此與在職人員相關的養老保險繳費支出減少。

（3）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算16.91萬元，與上年相比減少1.56萬元，降幅8.45%。變動原因：2024年度本單位在職人員因正常退休而減少，因此與在職人員相關的職業年金繳費支出減少。

?3.衛生健康支出（類）

衛生健康支出年初預算數為41.26萬元，較上年增加0.51萬元，增幅1.25%，其中：

（1）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算15.36萬元，與上年相比增加0.02萬元，增幅0.13%，變動原因：2024年度在職人員基本醫療保險繳費基數增加，因此該項經費支出增加。

（2）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算25.90萬元，與上年相比增加0.49萬元，增幅1.93%。變動原因：2024年度在職和退休人員公務員醫療保險繳費基數增加，因此該項經費支出增加。

4.住房保障支出（類）

住房保障支出年初預算數為32.80萬元，較上年減少2.84萬元，降幅7.97%，其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算25.4萬元，與上年相比增加13.81萬元，增幅119.15%。變動原因：2024年度本單位在職人員因正常退休而減少，因此與在職人員相關的住房公積金支出減少。

按支出性質分類：

（1）基本支出525.80萬元，其中：人員經費501.99萬元，公用經費23.81萬元。基本支出較上年減少29.63萬元，降幅5.57%。公用經費較上年減少1.85萬元，降幅7.21%。變動原因主要包括：①2024年度本單位在職人員因正常退休而減少，因此與在職人員相關的工資經費支出、住房公積金和各項社保經費等人員經費支出減少，與在職人員數量密切相關的公用經費支出也相應減少。②2024年度本單位有新增退休人員，相應的退休費支出增加。

（2）項目支出522.13萬元,較上年增加287.75萬元，增幅122.77%。變動原因主要包括：①2024年度本單位有新增項目和工作任務，相應項目經費和工作經費支出增加。②本單位有新增的結轉至2024年度繼續使用的項目經費，相應項目經費支出增加。

按經濟分類：

（1）工資福利支出404.17萬元，較上年減少33.11萬元，降幅7.57%。變動原因主要包括： 2024年度本單位在職人員因正常退休而減少，因此與在職人員相關的工資經費支出、住房公積金和各項社保經費等支出減少。

（2）商品和服務支出545.94萬元，較上年增加285.90萬元，增幅109.94%。變動原因主要包括：①2024年度本單位在職人員因正常退休而減少，因此與在職人員相關的公用經費支出減少。②2024年度本單位有新增項目和工作任務，相應項目經費和工作經費支出增加。③本單位有新增的結轉至2024年度繼續使用的項目經費，相應項目經費支出增加。

（3）對個人和家庭的補助97.83萬元，較上年增加3.49萬元，增幅3.70%。變動原因主要包括： 2024年度本單位有新增退休人員，相應的退休費支出增加。

（三）一般公共預算基本支出預算情況說明

本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算525.80萬元，其中：

1.人員經費501.99萬元。主要包括：基本工資121.78萬元，津貼補貼61.53萬元，獎金28.43萬元，績效工資66.24萬元，機關事業單位基本養老保險繳費33.82萬元，職業年金繳費16.91萬元，職工基本醫療保險繳費13.96萬元，公務員醫療補助繳費25.90萬元，其他社會保險繳費2.79萬元，住房公積金32.80萬元，退休費97.83萬元。

2.公用經費23.81萬元。主要包括：辦公費2.20萬元，郵電費0.80萬元，差旅費3.00萬元，委托業務費3.00萬元，工會經費5.47萬元，福利費6.83萬元，其他商品和服務支出2.51萬元。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

本單位2024年度政府性基金預算財政撥款支出為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長100%。變動原因：本單位2024年度和上年度均沒有政府性基金預算財政撥款支出。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

單位2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元。其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出? 0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元。

3．公務接待費預算支出0元。

與上年相比增加0萬元，增長0%。變動原因：本單位2024年度和上年度均沒有財政撥款“三公”經費預算。

五、國有資本經營預算支出預算情況說明

本單位2024年度國有資本經營預算支出預算為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。變動原因：本單位2024年度和上年度均沒有國有資本經營預算支出預算。

六、項目支出預算情況說明

本單位2024年度預算安排項目6個，項目預算總金額522.13萬元。其中，財政本年撥款金額35萬元，財政撥款結轉結余487.13萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

第三部分 ?其他公開事項說明

?一、機關運行經費安排情況說明

本單位2024年度機關運行經費預算支出23.81萬元，公用經費較上年減少1.85萬元，降幅7.21%。變動原因：2024年度本單位在職人員因正常退休而減少，因此與在職人員數量密切相關的公用經費支出減少，本單位2024年度機關運行經費預算也相應減少。

二、政府采購預算情況說明

本單位2024年度預算表中的政府采購預算共包括5項，采購金額合計為60500元，具體情況如下：

（一）項目名稱：一般公用經費

2024年度本單位預計從一般公用經費中采購A3復印紙10箱，單價為171元，金額共計1710元；采購A4復印紙46箱，單價為115元，金額共計5290元。上述兩項金額合計為7000元。

（二）項目名稱：2024年科技創新環境能力建設經費

2024年度本單位預計從2024年科技創新環境能力建設經費中采購臺式計算機1臺，單價為5500元，金額共計5500元；采購便攜式計算機1臺，單價為8000元，金額共計8000元；采購其他印刷服務40000頁，單價為1元，金額共計40000元。上述三項金額合計為53500元。

三、國有資產占有使用情況說明

本單位2024年度無國有資產占有使用相關情況。

四、項目績效目標情況說明

本單位2024年度共有6個項目，其中上年結轉項目共有5個，項目名稱分別為：中國工程科技發展戰略內蒙古研究院戰略咨詢項目專項資金、上年結轉科技計劃體系評估、科技基礎條件管理服務與科普政策宣講及科技創新大數據平臺維護、欠發達地區實施創新驅動發展戰略研究——科技興蒙、2023年科技創新環境與能力建設經費和科技創新環境與能力建設-科技戰略研究與科技條件能力建設；本年項目有1個，項目名稱為：2024年科技創新環境能力建設經費。2024年度支出合計為522.13萬元，具體情況如下：

（一）中國工程科技發展戰略內蒙古研究院戰略咨詢項目專項資金

該項目2024年度預算支出合計350萬元，均為財政撥款結轉結余——一般公共預算。

（二）上年結轉科技計劃體系評估、科技基礎條件管理服務與科普政策宣講及科技創新大數據平臺維護

該項目2024年度預算支出合計19.64萬元，均為財政撥款結轉結余——一般公共預算。

（三）欠發達地區實施創新驅動發展戰略研究——科技興蒙

該項目2024年度預算支出合計3.83萬元，均為財政撥款結轉結余——一般公共預算。

（四）2023年科技創新環境與能力建設經費

該項目2024年度預算支出合計30.29萬元，均為財政撥款結轉結余——一般公共預算。

（五）科技創新環境與能力建設-科技戰略研究與科技條件能力建設

該項目2024年度預算支出合計83.37萬元，均為財政撥款結轉結余——一般公共預算。

（六）2024年科技創新環境能力建設經費

該項目2024年度預算支出合計35萬元，均為本年撥款——一般公共預算。

2024年度項目績效目標表中填報項目為本年度新增項目，項目名稱為：2024年科技創新環境能力建設經費。公開項目占本年度全部項目的100%，項目績效目標表涉及項目預算35萬元，占本年度全部項目預算的100%，詳見本年度“項目績效目標表”。

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第四部分 ?名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”?、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

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第五部分 ?預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：劉陽 ???????聯系電話:0471-6328592

第六部分 ?2024年單位預算公開表（見附件）

?本單位2024年度預算公開表共12張，詳見附表。

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