內(nèi)蒙古自治區(qū)轉(zhuǎn)制科研院所離退休人員

服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開報告

目??錄

第一部分??單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

三、2025年單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分??2025年單位預(yù)算安排情況說明

一、單位預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

五、項目支出預(yù)算情況說明

六、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??其他公開事項說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、2025年項目績效目標(biāo)情況說明

第四部分??名詞解釋

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第五部分??預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分??2025年單位預(yù)算公開表（見附件）

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目績效目標(biāo)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、項目支出表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

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第一部分??單位概況

一、主要職能

內(nèi)蒙古自治區(qū)轉(zhuǎn)制科研院所離退休人員服務(wù)中心為自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳所屬正處級公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)如下：執(zhí)行有關(guān)離退休工作的方針政策和法律法規(guī)。落實離退休人員的政治待遇、生活待遇、文化待遇和社會待遇，承擔(dān)轉(zhuǎn)制科研院所離退休人員經(jīng)費(fèi)管理，組織開展相關(guān)活動，承擔(dān)轉(zhuǎn)制科研院所離退休人員的來信來訪以及維穩(wěn)工作，承擔(dān)自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳交辦的其他相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

（一）單位機(jī)構(gòu)及人員基本情況

本單位是獨(dú)立預(yù)算單位，共有1家，單位性質(zhì)為財政撥款公益一類事業(yè)單位。

單位內(nèi)設(shè)科室3個，包括：綜合科、財務(wù)科、待遇科。

人員編制情況：本單位核定事業(yè)編制12個，實有在職人員4人，退休人員7人，離休人員0人。

（二）納入2025年部門預(yù)算編制單位情況：

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三、2025年單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1.落實好離退休人員的“四個待遇”（即：政治、生活、文化、社會），切實做好八家院所的服務(wù)工作，創(chuàng)新服務(wù)工作理念、思路、方法，讓老干部享受更多、更優(yōu)質(zhì)、更便利的養(yǎng)老服務(wù)，最大限度滿足老同志老有所學(xué)、老有所教、老有所樂的需求。

2.進(jìn)一步完善離退休干部困難幫扶機(jī)制，不定期開展黨內(nèi)關(guān)懷、走訪慰問等方式，組織好離退休人員的健康檢查等各項工作。積極幫助有特殊困難的離退休干部解決實際問題，強(qiáng)化來信來訪工作力度。

3.做好預(yù)決算編制工作，做實作細(xì)財務(wù)項目指標(biāo)，明確項目指標(biāo)具體支出計劃，保證單位收支平衡，實現(xiàn)財政資金的合理利用，提高財政資金使用效益和老干部服務(wù)能力水平。

4.加強(qiáng)干部業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，拓展學(xué)習(xí)培訓(xùn)形式，了解科技最新動向，增強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)的針對性，著力建設(shè)一支講政治、重感情、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)好、老同志信得過的老干部工作隊伍。

5.圍繞科技廳中心工作和廳黨組交辦的其他工作任務(wù)，開展好各項服務(wù)活動。

第二部分??2025年單位預(yù)算安排情況說明

一、單位預(yù)算收支總體情況說明

（一）單位預(yù)算收入情況說明

本年單位預(yù)算總收入805.29萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入805.29萬元，占比100%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。

（二）單位預(yù)算支出情況說明

本年單位預(yù)算支出805.29萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出合計805.29萬元，占比100%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。

（三）單位預(yù)算收支較上年變化情況說明

本年單位預(yù)算收、支合計805.29萬元，較上年年初減少37.16萬，降幅4.41%。其中一般公共預(yù)算撥款805.29萬元，較上年年初減少37.16萬，降幅4.41%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年年初減少0萬元，降幅0%。增減變動的主要原因:一是本單位2024年度在職人員退休2名，本年度工資福利支出和職工住房公積金和各項社保經(jīng)費(fèi)等收入減少，公用經(jīng)費(fèi)收入相應(yīng)減少；二是本單位2024年度轉(zhuǎn)制科研院所離退休人員去世9名，其離退休經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

財政撥款收入合計805.29萬元，較上年減少37.16萬，降幅4.41%。其中一般公共預(yù)算撥款805.29萬元，較上年減少37.16萬，降幅4.41%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年減少0萬元，降幅0%。增減變動的主要原因:一是本單位2024年度在職人員退休2名，本年度工資福利支出和職工住房公積金和各項社保經(jīng)費(fèi)等收入減少，公用經(jīng)費(fèi)收入相應(yīng)減少；二是本單位2024年度轉(zhuǎn)制科研院所離退休人員去世9名，本年度離退休經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

財政撥款支出合計805.29萬元，較上年減少37.16萬，降幅4.41%。其中，社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為719.67萬元，較上年減少30.40萬元，降幅4.05%；衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為79.61萬元，較上年減少3.84萬元，降幅4.60%，住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為6.02萬元，較上年減少2.91萬元，減少32.59%。

（二）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

我單位2024年度一般公共預(yù)算撥款805.29萬元，較上年減少37.16萬，降幅4.41%。具體情況如下：

按功能分類劃分支出：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為719.67萬元，較上年減少30.40萬元，降幅4.05%，其中：

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休?(項）年初預(yù)算526.81萬元，與上年相比減少1.65萬元，減少0.31%。變動原因：2024年代管轉(zhuǎn)制科研院所離退休人員去世9名，本年度項目內(nèi)取暖物業(yè)補(bǔ)貼生活補(bǔ)助等預(yù)算減少。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）?離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項）年初預(yù)算183.54萬元，與上年相比減少24.37萬元，減少11.72%。變動原因：2024單位在職人員退休2名，本年度工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）年初預(yù)算6.21萬元，與上年相比減少2.93萬元，減少32.06%。變動原因：?2024年在職人員退休2名，本年度各類社保經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）年初預(yù)算3.1萬元，與上年相比減少1.47萬元，減少32.17%。變動原因：?2024年在職人員退休2名，本年度各類社保經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

2.衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為79.61萬元，較上年減少3.84萬元，降幅4.60%，其中：

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）?事業(yè)單位醫(yī)療（項)年初預(yù)算6.07萬元,與上年相比減少1.45萬元，減少19.28%。變動原因：2024年在職人員退休2名，本年度各類社保經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）?公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項)年初預(yù)算73.54萬元,與上年相比減少2.39萬元，減少3.15%。變動原因：一是2024年代管轉(zhuǎn)制科研院所離退休人員去世9名，本年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算減少。二是2024年度在職人員退休2名，本年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算減少。

3.住房保障支出（類）

住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為6.02萬元，較上年減少2.91萬元，減少32.59%，其中：

（1）住房改革支出（款）住房公積金（項)年初預(yù)算6.02萬元,與上年相比減少2.91萬元，減少32.59%。變動原因：2024年在職人員退休2名，住房公積金預(yù)算減少。

按經(jīng)濟(jì)分類科目劃分支出

1.工資福利支出158.46萬元，其中：基本工資20.24萬元、津貼補(bǔ)貼10.97萬元、獎金4.71萬元、績效工資14.80萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)6.21萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.10萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.81萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)73.54萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.26萬元、住房公積金6.02萬元、其他工資福利支出13萬元。

2.商品和服務(wù)支出39.86萬元，其中：辦公費(fèi)3.5萬元、郵電費(fèi)0.55萬元、差旅費(fèi)1.50萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.00萬元、福利費(fèi)1.31萬元、其他商品和服務(wù)支出26萬元。????

3.對個人和家庭的補(bǔ)助606.77萬元、離休費(fèi)49.20萬元、退休費(fèi)477.61萬元、生活補(bǔ)助24.96萬元、代繳社會保險費(fèi)23萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助32萬元。

本年一般公共預(yù)算基本支出：

1.人員經(jīng)費(fèi)694.43萬元，較上年減少35.09萬元，降幅4.81%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

2.公用經(jīng)費(fèi)110.86萬元，較上年減少2.07萬元，降幅1.83%。主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、代繳社會保險費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

本年一般公共預(yù)算項目支出：無

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位?2025年政府性基金財政撥款預(yù)算支出?0 萬元。與上年相比無變化。主要原因是本單位本年度與上年度均無政府性基金財政撥款預(yù)算支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

我單位?2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相無變化。主要原因是本單位本年度與上年度均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、項目支出預(yù)算情況說明

?????我單位?2025年項目支出預(yù)算0萬元。與上年相無變化。主要原因是本單位本年度與上年度均無項目支出預(yù)算。

六、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

我單位?2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%；其中：

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出?0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，?比上年預(yù)算增加0萬元。變動原因：本單位本年度和上年度均沒有財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第三部分? 其他公開事項說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我單位?2025年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出110.86萬元，較上年減少2.07萬元，減幅1.83%。主要原因是：2024年在職人員退休2名，機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。

二、政府采購預(yù)算情況說明

我單位2025年政府采購預(yù)算0萬元；其中政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2024年末，我單位無車輛資產(chǎn)及單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備、單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備。

四、2025年度項目支出績效目標(biāo)情況說明

2025年我單位無預(yù)算項目。填報項目支出績效目標(biāo)的預(yù)算項目0個，公開項目支出績效目標(biāo)0個。

具體績效指標(biāo)詳見附件：2025年單位預(yù)算公開表。

第四部分? 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：是指除上述一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

第五部分? 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張小嬌?聯(lián)系電話:0471-6328370

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第六部分? 2025年部門預(yù)算公開表（見附件）

本單位2025年度預(yù)算公開表共12張，詳見附表。

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