第一部分?單位概況

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一、主要職能

內蒙古自治區科學技術合作與交流中心是內蒙古科學技術廳所屬公益一類事業單位，為正處級。

主要職能：

（一）開展國際國內科技合作與交流服務，承擔區域科技合作、科技對口支援、科技合作項目平臺管理等服務工作。

（二）開展高層次科技人才服務相關工作。

（三）承擔全區各類人才因公出國（境）培訓、考察等工作。承擔國外援助的專業技術人員赴境外培訓項目的選員和派出工作。

（四）承擔科技培訓服務工作。

（五）承擔自治區科技廳交辦的其他相關工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

（一）單位機構及人員基本情況

自治區科學技術合作與交流中心是公益一類全額撥款的事業單位，核定編制15人，目前在編12人，下設兩個科室：綜合培訓科、科技合作科。

（二）納入2025年部門預算編制單位情況：

三、2025年單位主要工作任務及目標

2025年，我中心要圍繞自治區科技“突圍”工程和六個行動，聚焦中心主責主業，加強守正創新，在配合有關處室開展業務工作基礎上，主動發揮中心職能作用，助力擴大自治區國際、國內科技交流合作，提升科技培訓服務質量，引進更多優質創新資源。

（一） 深化區域合作，瞄準科技突圍點位，圍繞AI人工智能、低空經濟技術等方面深化京蒙全方位合作，推進各項合作協議落實落地，開展好科技創新交流活動；積極拓展與長三角、東三省、粵港澳等區域的科技合作領域，扎實推動區域科技合作走深走實。

（二）積極融入國家“一帶一路”科技創新行動計劃，聚焦農牧業、新能源、新材料等自治區重點領域，進一步擴大與俄羅斯、蒙古國等國家的科技合作交流。

（三）持續開展高層次科技人才服務工作，加強院士工作站建設，盯緊與我區重點產業緊密結合的院士專家團隊，及時掌握運行情況、需求和意見。做好自治區外國專家的服務工作，優化外國專家來華工作許可制度，提升對引才引智基地的服務力度。?

（四）進一步提升因公出國境培訓項目的針對性和實效性。加強培訓項目全過程的組織和管理，把嚴立項、執行、結項總結和成果跟蹤等關鍵環節的審核。

（五）扎實開展科技管理服務培訓，及時更新培訓需求，找準培訓角度、加大培訓力度、提升培訓精度，舉辦多層次、有針對性和實效性的培訓。

第二部分2025年單位預算安排情況說明

一、單位預算收支總體情況說明

（一）單位預算收入情況說明

本年單位預算總收入564.72萬元，其中一般公共預算財政撥款收入512.16萬元，占比90.69%；上年結轉結余資金52.56萬元，占比9.31%。

（二）單位預算支出情況說明

本年單位預算支出564.72萬元，其中：基本支出207.16萬元，占比36.68%；項目支出357.56萬元，占比63.32%。

（三）單位預算收支較上年變化情況說明

本年單位年初預算收入564.72萬元，較上年減少59.15萬元，減少9.48%。其中一般公共預算撥款512.16萬元，較上年減少47.18萬元，減少8.44%；上年結轉結余52.56萬元，較上年減少11.97萬元，減少18.55%。本單位年初預算支出564.72萬元，較上年減少59.15萬元，減少9.48%。其中基本支出207.16萬元，較上年減少7.18萬元，減少3.35%；項目支出357.56萬元，較上年減少51.97萬元，減少12.69%。增減變動的主要原因:一是申報預算時在職人員較上年減少1人；二是本年度需補助的院士專家工作站數量較上年減少，補助資金減少。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規模情況

本年單位財政撥款預算收入564.72萬元，較上年減少59.15萬元，減少9.48%。其中一般公共預算撥款512.16萬元，較上年減少47.18萬元，減少8.44%；上年結轉結余52.56萬元，較上年減少11.97萬元，減少18.55%。本單位年初預算支出564.72萬元，較上年減少59.15萬元，減少9.48%。其中科學技術支出510.14萬元，較上年減少57.61萬元，減少10.15%；社會保障和就業支出26.06萬元，較上年減少0.65萬元，減少2.45%；衛生健康支出11.88萬元，較上年減少0.27萬元，減少2.22%；住房保障支出16.63萬元，較上年減少0.63萬元，減少3.63%。增減變動的主要原因:一是申報預算時在職人員較上年減少1人；二是本年度需補助的院士專家工作站數量較上年減少，補助資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

按功能分類劃分支出：

1.????????? 科學技術支出（類）

科學技術支出510.14萬元，較上年減少57.61萬元，減少10.15%。其中：

（1）2060199科學技術管理事務支出（款）其他科學技術管理事務支出（項）預算33.54萬元，用于科技活動項目支出，較上年增加8.54萬元，增加34.16%。主要原因:2024年科學技術環境與能力建設經費8.54萬元結轉到本年支出。

（2）2060399應用研究支出（款）其他應用研究（項）預算44.02萬元，用于科技活動項目支出，較上年減少20.51萬元，減少31.78%，主要原因：上年結轉結余項目經費減少。

（3）2060501科技條件與服務支出（款）機構運行（項）預算152.58萬元，用于在職人員工資、津補貼、公用經費，較上年增加5.64萬元，減少3.56%；主要原因：申報預算時在職人員較上年減少1人。

（4）2060999科技重大項目（款）其他科技重大項目（項）280萬元，較上年增加280萬元，主要原因：2025年預備發放的新增備案的院士專家工作站補貼由原來的其他科學技術支出（2069999）調整到此項支出，需撥付補貼的院士專家工作站數量較上年減少1家，發放金額減少40萬元。

2.????? 社會保障和就業支出（類）

社會保障和就業支出26.06萬元，較上年減少0.65萬元，減少2.45%，其中：

（1）2080505行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算17.37萬元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出，較上年減少0.44萬元，減少2.45%。主要原因：申報預算時在職人員較上年減少1人，養老保險支出減少。

（2）2080506行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算8.69萬元，用于機關事業單位職業年金繳費，較上年減少0.22萬元，減少2.45%。主要原因：申報預算時在職人員較上年減少1人，職業年金支出減少。

3.????? 衛生健康支出（類）

衛生健康支出11.88萬元，較上年減少0.27萬元，減少2.22%。其中：

（1）2101102行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）預算數7.60萬元，用于在職人員醫療保險繳費，較上年減少0.16萬元，減少2.07%。主要原因：申報預算時在職人員較上年減少1人，醫保支出減少。

（2）2101103行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）4.29萬元，用于在職人員公務員醫療補助，較上年減少0.1萬元，減少2.33%。主要原因：申報預算時在職人員較上年減少1人，公務員醫療補助支出減少。

4.????? 住房保障支出（類）

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算16.63萬元，用于在職人員住房公積金支出，較上年減少0.63萬元，減少3.63%。變動原因：申報預算時在職人員較上年減少1人，住房公積金支出減少。

本年一般公共預算基本支出207.16萬元，較上年減少7.18萬元，減少3.35%：

人員經費195.47萬元，較上年減少6.97萬元，減少3.44%，用于在職人員工資、津補貼、住房公積金、社保支出等，變動原因是：申報預算時在職人員較上年減少1人。其中，基本工資56.15萬元，津貼補貼29.09萬元，績效工資40.71萬元，獎金14.22萬元，機關事業單位養老保險繳費17.37萬元，職業年金繳費8.69萬元，職工基本醫療保險繳費7.60萬元，公務員醫療補助繳費4.29萬元，其他社會保障繳費0.72萬元，住房公積金16.63萬元。

2.公用經費11.69萬元，較上年減少0.21萬元，減少1.76%，用于單位辦公運行、工會經費、職工福利費等。變動原因主要包括：一是申報預算時在職人員較上年減少1人，公用經費相應較少；二是婦女衛生費納入福利費發放，公用經費增加。其中，辦公費1.77萬元，郵電費0.7萬元，差旅費2.50萬元，工會經費2.77萬元，福利費3.94萬元。

本年一般公共預算項目支出357.56萬元，較上年減少51.97萬元，減少12.69%。其中，一般公共預算305萬元，較上年減少40萬元，減少11.59%，主要原因是：需撥款的院士專家工作站減少，補助資金減少；上年結轉結余52.56萬元，較上年減少11.97萬元，減少18.55%，主要原因是：上年繼續使用結轉結余經費，結轉到本年的經費減少。

三、財政撥款“三公”經費預算情況說明

內蒙古自治區科學技術合作與交流中心2025年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出0萬元，占“三公”經費的0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，主要原因：我單位無因公出國（境）預算。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，主要原因：我單位無公務用車購置預算。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，主要原因：我單位無公務用車運行維護費用預算。

3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，主要原因：我單位無公務接待費預算。

四、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

內蒙古自治區科學技術合作與交流中心2025年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位本年無政府性基金預算支出。

五、國有資本經營預算支出情況說明

內蒙古自治區科學技術合作與交流中心2025年國有資本經營預算支出0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無國有資本經營預算支出。

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第三部分?其他公開事項說明

一、機構運行經費安排情況說明

我單位機構運行經費預算公用經費11.69萬元，較上年減少0.21萬元，減少1.76%，全部為商品和服務支出，用于單位郵電費、辦公費、差旅費、工會經費、福利費等機構運行支出。

二、政府采購預算情況說明

我單位2025年政府采購預算2.35萬元，其中為政府采購貨物預算0.35萬元，用于采購復印紙；采購服務預算2萬元，用于采購其他印刷服務。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2024年末，我單位固定資產中包括車輛0輛，其中：其他車輛0輛，單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

四、2025年度項目支出績效目標情況說明

2025年我單位共有項目6個，項目支出357.56萬元。其中本年項目2個，財政本年撥款305萬元；上年結轉項目4個，財政撥款結轉結余52.56萬元。填報項目支出績效目標的預算項目2個，公開項目支出績效目標2個。

具體績效指標詳見附件：2025年單位預算公開表。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：是指除上述???一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的???一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的???三公??à經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機構運行經費：是指為保障事業單位運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

第五部分預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：彭程????? 聯系電話:0471-6296031

第六部分2025年部門預算公開表（見附件）