目 錄

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第一部分 單位概況

一、主要職能、職責

二、單位機構設置及決算單位構成情況

三、2023年度單位主要工作完成情況

第二部分 單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、項目支出決算情況說明

十二、機構運行經費支出決算情況說明

十三、政府采購支出決算情況說明

十四、國有資產占用情況說明

十五、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、機構運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

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第一部分 單位概況

一、主要職能、職責

本單位全稱為內蒙古自治區科學技術戰略研究中心，主要職能、職責如下：

（一）承擔自治區科學技術發展戰略、規劃、政策等方面前瞻性與綜合性研究相關工作，并提供咨詢和建議。

（二）為廳機關開展科技計劃項目監督、科研誠信、科研機構創新績效評價等提供支撐服務。

（三）承擔科技資源數據庫的日常維護工作，承擔科技報告編制相關工作，提供科技信息資源和情報服務。

（四）承擔科學技術普及宣傳和科技史志、年鑒編纂等相關工作。

二、單位機構設置及決算單位構成情況

?1.根據單位職責分工，本單位內設機構包括綜合科、政策研究科、評估評價科、統計與信息服務科。本單位無下屬單位。

2.從決算單位構成看，納入本單位2023年度決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：內蒙古自治區科學技術戰略研究中心。詳細情況見表：

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三、2023年度單位主要工作完成情況

1.推進“最強黨支部”建設。認真貫徹落實科技廳主題教育領導小組工作部署要求，把主題教育作為今年黨建工作的重中之重；深入推進“最強黨支部”創建工作，多次開展各類支部活動；積極促進黨建與業務融合，與相關業務單位聯合開展主題黨日活動；打造黨建文化墻和科技宣傳走廊。

2.強化自身建設。進一步完善組織架構，加強青年干部培養，編印3期單位內刊。

3.加快遺留問題解決。內蒙古科技創新服務園A座劃轉工作進展順利，持續推進原內蒙古自治區科學技術開發中心辦公樓移交工作，企業改革工作成效顯著，落實國有資產大起底任務。

4.夯實中國工程科技發展戰略內蒙古研究院基礎。推動建章立制，啟動首批戰略咨詢研究項目，開展學術交流與合作活動，加強對外交流學習。

5.支持上海交通大學內蒙古研究院工作。推進研究院規范管理，調研指導校地合作服務，積極參與指導校地合作活動。

6.加強科技戰略研究工作。完成“科技興蒙”課題研究，開展科技戰略研究工作。

7.完成科技報告審核工作。

8.推動科技創新信息資源建設。升級科技創新圖譜，協助建設“蒙科聚”科創“一張網”。

9.積極配合科技廳各處室工作。

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第二部分? 單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心2023年度收入、支出決算總計1,335.27萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加543.61萬元，增長68.67%，變動原因：本單位2023年度收入總計決算數在年初預算數的基礎上有調整，主要包括：1）因艱苦邊遠地區津貼發放標準提高，本單位年中追加自治區2022-2023年調整艱苦邊遠地區津貼經費；2）因2023年度未休假工資發放方式改變，本單位年中追加自治區本級機關事業單位2023年調整工資收入結構經費；3）人員經費收入存在正常增加部分；4）因2023年度本單位承擔新項目工作任務，年中追加2023年第六批自治區科技成果轉化專項資金、2023年第六批應用技術研究與開發資金；與上年決算相比，收、支總計各增加 701.47萬元，增長110.68%。變動原因：本單位2023年度有新增項目，相應項目支出增加；本單位2023年度工作任務加重，相應公用經費支出增加。

（一）收入決算總計 1,335.27萬元。包括：

1.本年收入決算合計 1,335.27萬元。與上年決算相比，增加713.90萬元，增長114.89%，本單位2023年度有新增項目，相應項目經費收入增加；本單位2023年度公用經費包含正常增長部分，相應公用經費收入增加。

2.使用非財政撥款結余和專用結余 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，無變動。

3.年初結轉和結余 0.00萬元。與上年決算相比，減少12.42萬元，減少100.00%，變動原因：本單位本年度將上年度年末結轉和結余的項目經費于本年度全部繳回自治區財政。

（二）支出決算總計 1,335.27萬元。包括：

1.本年支出決算合計 1,335.27萬元。與上年決算相比，增加709.34萬元，增長113.32%，變動原因：本單位2023年度有新增項目，相應項目支出增加；本單位2023年度工作任務加重，相應公用經費支出增加。

2.結余分配 0.00萬元。結余分配事項：無。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：不存在此項內容。

3.年末結轉和結余 0.00萬元。結轉和結余事項：無。與上年決算相比，減少7.86萬元，減少100.00%，變動原因：本單位本年度將上年度年末結轉和結余的項目經費于本年度全部繳回自治區財政。

?二、收入決算情況說明

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心 2023年度本年收入決算合計 1,335.27萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入 1,335.27萬元，占 100.00%；

本年政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年國有資本經營預算財政撥款收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年上級補助收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年事業收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年經營收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00萬元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00萬元，占 0.00%。

三、支出決算情況說明

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心 2023年度本年支出決算合計 1,335.27萬元，其中：

本年基本支出 567.25萬元，占 42.48%；

本年項目支出 768.03萬元，占 57.52%；

?本年上繳上級支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年經營支出 0.00萬元，占 0.00%；

本年對附屬單位補助支出 0.00萬元，占 0.00%。

?? 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心 2023年度財政撥款收入、支出決算總計 1,335.27萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加543.61萬元，增長68.67%，變動原因：本單位2023年度收入總計決算數在年初預算數的基礎上有調整，主要包括：1）因艱苦邊遠地區津貼發放標準提高，本單位年中追加自治區2022-2023年調整艱苦邊遠地區津貼經費；2）因2023年度未休假工資發放方式改變，本單位年中追加自治區本級機關事業單位2023年調整工資收入結構經費；3）人員經費收入存在正常增加部分；4）因2023年度本單位承擔新項目工作任務，年中追加2023年第六批自治區科技成果轉化專項資金、2023年第六批應用技術研究與開發資金；；與上年決算相比，收、支總計各增加701.47萬元，增長110.68%，變動原因：本單位2023年度有新增項目，相應項目支出增加；本單位2023年度工作任務加重，相應公用經費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心 2023年度一般公共預算財政撥款支出決算 1,335.27萬元。與年初預算 791.67萬元相比，完成年初預算的 168.67%。其中：

（一）科學技術支出（類）

科學技術支出（類）決算數為1,112.17萬元，與年初預算相比增加546.64萬元。其中：

1.應用研究（款）其他應用研究支出（項）。年初預算214.38萬元，支出決算?101.86萬元，完成年初預算的47.51%。決算數與年初預算數的差異原因：本單位“其他應用研究支出（項）”包含的支出均為項目支出，因2023年度本單位承擔新項目工作任務，年中追加2023年第六批應用技術研究與開發資金，但其部分項目任務未能在2023年度執行完畢，且以前年度項目經費結余將繼續用于之后的項目工作，所以截至2023年末本單位項目經費有剩余，將結轉至2024年繼續使用。

2.技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。年初預算20萬元，支出決算666.17萬元，完成年初預算的3330.85%。決算數與年初預算數的差異原因：因2023年度本單位承擔新項目工作任務，年中追加2023年第六批自治區科技成果轉化專項資金，并于當年根據項目工作實際需求產生相應支出。

3.科技條件與服務（款）機構運行（項）。年初預算331.15萬元，支出決算?344.14萬元，完成年初預算的103.92%。決算數與年初預算數的差異原因：1）因艱苦邊遠地區津貼發放標準提高，本單位年中追加自治區2022-2023年調整艱苦邊遠地區津貼經費，并于2023年按文件標準和要求發放；2）因2023年度未休假工資發放方式改變，本單位年中追加自治區本級機關事業單位2023年調整工資收入結構經費，并于當年按文件標準和要求發放。

（二）社會保障和就業支出（類）

社會保障和就業支出類決算數為 152.71萬元，與年初預算相比增加2.96萬元。其中：

1．行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算94.34萬元，支出決算97.73萬元，完成年初預算的103.59%。決算數與年初預算數的差異原因：2023年度預算是按截至上報時間的人員情況填報的，上報之后本單位有新增退休人員，其相關經費于2023年度發放，因此導致2023年度本單位離退休人員經費決算數與年初預算數有差異。

2．行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算36.94萬元，支出決算36.55萬元，完成年初預算的98.94%。決算數與年初預算數的差異原因：機關事業單位基本養老保險基數調整。

3．行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算18.47萬元，支出決算18.43萬元，完成年初預算的99.78%。決算數與年初預算數的差異原因：機關事業單位職業年金基數調整。

（三）衛生健康支出（類）

衛生健康支出類決算數為 38.66萬元，與年初預算相比減少2.09萬元。其中：

1．行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算15.34萬元，支出決算15.39萬元，完成年初預算的100.33%。決算數與年初預算數的差異原因：事業單位醫療基數調整。?? ?

2．行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算25.41萬元，支出決算23.27萬元，完成年初預算的91.58%。決算數與年初預算數的差異原因：公務員醫療補助基數調整。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數為 31.74萬元，與年初預算相比減少3.90萬元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算35.64萬元，支出決算31.74萬元，完成年初預算的89.06%。決算數與年初預算數的差異原因：住房公積金基數調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?內蒙古自治區科學技術戰略研究中心 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 567.25萬元，其中：

（一）人員經費 541.59萬元。主要包括：基本工資118.62萬元、津貼補貼93.36萬元、獎金29.28萬元、績效工資72.84萬元、機關事業單位基本養老保險繳費36.55萬元、職業年金18.43萬元、職工基本醫療保險繳費15.39萬元、 公務員醫療補助繳費23.27萬元、其他社會保障繳費4.40萬元、住房公積金31.74萬元、退休費97.73萬元。

（二）公用經費 25.66萬元。主要包括：辦公費2.21萬元、郵電費0.77萬元、差旅費1.94萬元、勞務費0.54萬元、委托業務費4萬元、工會經費5.91萬元、福利費7.39萬元、其他商品和服務支出2.9萬元。

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心 2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算 768.03萬元，其中：

（一）工資福利支出 0.00萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務支出 758.45萬元。主要包括：辦公費4.93萬元、印刷費10.99萬元、咨詢費7.97萬元、郵電費0.13萬元、差旅費15.4萬元、維修（護）費2.47萬元、會議費2.59萬元、勞務費25.28萬元、委托業務費20.30萬元、其他商品和服務支出668.38萬元、辦公設備購置9.58萬元。

八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出總體情況說明

?內蒙古自治區科學技術戰略研究中心 2023年度財政撥款“三公”經費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0.00%；公務用車購置及運行維護費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的 0.00%；公務接待費全年預算 0.00萬元，支出決算 0.00萬元，完成預算的0.00%。2023年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異原因：本單位2023年度沒有財政撥款“三公”經費預算及支出，因此財政撥款“三公”經費支出決算數與預算數無差異。

（二）財政撥款“三公”經費支出具體情況說明

?內蒙古自治區科學技術戰略研究中心 2023年度財政撥款“三公”經費支出 0.00萬元。因公出國（境）費支出 0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出 0.00萬元，占 0.00%；公務接待費支出 0.00萬元，占0.00%。其中：

?1.因公出國（境）費支出 0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本單位2023年度和上年度均沒有因公出國（境）費支出，不涉及變動。

?2.公務用車購置及運行維護費支出 0.00萬元。其中：

（1）公務用車購置支出 0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0 輛，開支內容：不存在此項內容。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本單位2023年度和上年度均沒有公務用車購置支出，不涉及變動。

（2）公務用車運行維護費支出 0.00萬元。公務用車運行維護費主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為0 輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本單位2023年度和上年度均沒有公務用車運行維護費支出，不涉及變動。

3.公務接待費支出 0.00萬元。其中：國內公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內容：本單位不涉及此項內容；國（境）外公務接待支出 0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內容：本單位不涉及此項內容。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本單位2023年度和上年度均沒有公務接待費支出，不涉及變動。

?九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心 2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心 2023年度國有資本經營預算財政撥款支出決算 0.00萬元。與上年決算相比，增加 0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收、支、余。? ?

十一、項目支出決算情況說明

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心單位2023年度預算安排項目?5個，實施項目?5個，完成項目?0個，項目支出總金額768.03萬元。資金來源包括年初結轉結余0萬元，本年財政撥款金額768.03萬元，本年其他資金0.00萬元。

十二、機構運行經費支出決算情況說明

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心 2023年度機構運行經費支出決算 25.66萬元。比上年決算相比，增加 3.38萬元，增長15.18%，變動原因：與上年相比，本單位2023年度各項工作任務加重，公用經費支出相應增多。

十三、政府采購支出決算情況說明

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心 2023年度政府采購支出總額 20.07萬元，其中：政府采購貨物支出 9.08萬元、政府采購工程支出 0.00萬元、政府采購服務支出 10.99萬元。政府采購授予中小企業合同金額 20.07萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額? 20.07萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的45.24%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的54.76%。

十四、國有資產占用情況說明

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心 截至2023年12月31日，本單位共有車輛 0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0 輛、主要負責人用車 0輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛，其他用車 0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛） 0臺（套）。

十五、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心根據預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目5個，共涉及資金768.03萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0.00萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。

2023年度部門評價項目績效評價工作未涉及本單位的項目，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金支出?0萬元。

（二）單位決算中項目績效自評結果

內蒙古自治區科學技術戰略研究中心 2023年度在決算中反映5個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目，共0個項目的績效自評結果。

本單位2023年度共有5個項目，分別是：上年結轉科技計劃體系評估、科技基礎條件管理服務與科普政策宣講及科技創新大數據平臺維護；科技創新環境與能力建設——科技戰略研究與科技條件能力建設；2023年科技創新環境與能力建設經費；欠發達地區實施創新驅動發展戰略研究——科技興蒙；中國工程科技發展戰略內蒙古研究院戰略咨詢項目專項資金。以上項目均為未結項科研項目，按財政廳要求，本年度不需要做績效自評，因此無項目績效自評結果。 ?

（三）單位項目績效評價結果

2023年度部門評價項目績效評價工作未涉及本單位的項目。

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第三部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余和專用結余彌補當年收支差額的數額。

九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

十、結余分配：指事業單位按規定繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費和公用經費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十八、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：劉陽 ??????????聯系電話：0471-6328592

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第五部分 單位決算表

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見附件。

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