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財政預決算

內蒙古自治區科學技術成果轉化中心2023年度決算公開報告

發布時間：2024-09-05 17:09 來源：內蒙古自治區科學技術成果轉化中心

2023年度部門決算分析報告

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能：內蒙古自治區科學技術成果轉化中心承擔內蒙古科技大市場、技術市場交易平臺等技術市場體系建設及運行管理相關工作，協助廳機關開展科技成果轉化及統計分析工作，為廳機關開展科技計劃項目驗收提供支持，承擔科技廳交辦其他工作，為正處級公益一類事業單位。

2．機構情況：本單位內蒙古自治區科學技術成果轉化中心，二級預算單位，報表類型為：單戶表。

3．人員情況：年末獨立核算機構數：1個，在職人員：?11人，離休人員：0人，退休人員：8 人，實有人數19人，一般公共預算財政撥款開支人員：11人，年末遺屬人員：0人。???????

（二）當年取得的主要事業成效

1.技術市場服務方面：2023年組織技術轉移線下對接活動52場，每場活動近100人；開展成果需求供給征集發布，構建本地成果庫，數據近500條。征集科技成果2997項，形成成果庫并在蒙科聚技術產權交易平臺官網展示。服務高新技術企業300余家次，為企業提供科技創新體檢，為企業提供科技創新體檢報告58份。為企業匹配對接技術專家，征集技術解決方案50份；公開招選了18家科技服務的公司形成聯盟，拓寬服務市場的作用。總體較2022年提高了近40%。

2.技術合同認定登記及交易方面：截至2023年12月24日，全區共登記技術合同2053項，合同金額達58.50億元，其中技術交易額40.33億元。與上一年度同期相比，分別上漲38.06%，23.29%和20.07%。

3.技術交易后補助方面：通過盟市推薦、網上申報審核、專家評審等方式，嚴格落實技術交易后補助有關規定，注重量的合理增長和質的穩步提升，安排交易方后補助400項、補助金額3464.1萬元，同比增長20.9%。

4.技術轉移人才培養方面：認定自治區技術轉移人才培養基地15家，指導國家和自治區技術轉移人才培養基地培訓初級技術經紀人2111名，中級技術經紀人206名，并開展了自治區第一期高級技術經理人培訓。

5.科技成果登記方面：截至12月24日，全區登記科技成果2062項，較上年同期增加78.62%，成果類型仍以應用技術類成果為主，達1216項，較上年同期增加33.33%，經濟效益達883.78億元；基礎理論793項，較上年同期增加 250.09%；軟科學53項較上年同期增加430.00%，

6.科技獎勵方面：按照《內蒙古自治區科學技術獎勵辦法》有關規定，組織完成了提名、形式審查及公示、評審組初評、評審委員會評審、獎勵委員會審定、擬授獎人員（項目）公示、自治區科技廳審核等程序。2023年9月4日，內蒙古自治區人民政府發布《2022年度自治區科學技術獎勵的決定》，獎勵科學技術特別貢獻獎1名；青年科技創新獎10名；國際科學技術合作獎1名；自然科學特等獎1項、一等獎2項、二等獎17項；技術發明一等獎1項、二等獎2項；科技進步特等獎1項、一等獎19項、二等獎100項。2022年度自治區科學技術獎共獎勵143個項目，12名科技工作者，獎勵總人數達1677人，獎勵單位總數418個，發放獎金2340萬元，頒發獎章一枚、獲獎證書2095份。

7.科技計劃項目驗收工作方面：嚴格按照《自治區科技計劃項目管理辦法》和《自治區科技計劃項目驗收工作規程》組織項目綜合績效評價。在廳業務處室的指導下，與項目歸口管理部門按照任務清單協同推進。截止到12月24日，共完成評前審查592項，已驗收578項，其中本級已驗收304項，歸口管理部門及項目單位已驗收274項，完成項目歸檔123項，基本實現了廳規劃部署要求。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

?一般公共預算財政撥款收入年初預算數為：3200.12萬元，一般公共預算財政撥款收入決算數為：2937.5萬元，基本支出年初預算數為：1971.15萬元，基本支出決算數為：2338.41萬元，政府性基金預算財政撥款收入年初預算數為：0元，政府性基金預算財政撥款收入決算數為：0元，本年收入合計年初預算數為：3200.12萬元，本年收入合計決算數為：2937.5萬元，本年支出合計年初預算數為：3538.33萬元，本年支出合計決算數為：2937.46萬元，年末結轉和結余決算數為：338.21萬元。

?一般公共服務支出決算數為：0元，外交支出決算數為0元，國防支出決算數為：0元，公共安全支出決算數為 :0元，教育支出決算數為0元，科學技術支出決算數為 2876.73萬元，文化旅游體育與傳媒支出決算數為0 元，社會保障和就業支出決算數為29.62萬元，衛生健康支出決算數為 15.49萬元，節能環保支出決算數為0元，城鄉社區支出決算數為0元，農林水支出決算數為0元，交通運輸支出決算數為0元，資源勘探工業信息等支出決算數為0元，商業服務業等支出決算數為 0元，金融支出決算數為 0元，援助其他地區支出決算數為 0元，自然資源海洋氣象等支出決算數為 0元，住房保障支出決算數為15.63萬元，糧油物資儲備支出決算數為0元，國有資本經營預算支出決算數為 0元，災害防治及應急管理支出決算數為0元，其他支出決算數為0元，債務還本支出決算數為0元，債務付息支出決算數為 0元，抗疫特別國債安排的支出決算數為0元，基本支出決算數為233.84萬元，人員經費支出決算數為 206.89萬元，公用經費支出決算數為26.95萬元，項目支出決算數為2703.62萬元，其中：基本建設類項目支出決算數為0元，上繳上級支出決算數為0元，經營支出決算數為0元，對附屬單位補助支出決算數為0元。

（二）收入支出預算執行情況。

本年度收入、支出為2937.5萬元，上年度收入、支出為551.78萬元，比上年增加了2385.68萬元，增加432%。原因分析：本年度發放了2022年度科學技術獎勵金，共計2340萬元，大幅提高本年支出。

1.收入支出與預算對比分析。

（1）預、決算差異情況：

支出功能科目	全年預算數（萬元）	決算數（萬元）
206 科學技術支出	3420.67	2876.73
20601 科學技術管理事務	9.43	9.43
2060102 一般行政管理事務	9.43	9.43
20603 應用研究	201.6	200.31
2060399 其他應用研究支出	201.6	200.31
20604 技術研究與開發	575.94	33.28
2060404 科技成果轉化與擴散	575.94	33.28
20605 科技條件與服務	173.11	173.11
2060501 機構運行	173.11	173.11
20699 其他科學技術支出	2460.6	2460.6
2069901 科技獎勵	2460.6	2460.6
208 社會保障和就業支出	29.62	29.62
20805 行政事業單位養老支出	29.62	29.62
2080501 行政單位離退休	6.3	6.3
2080502 事業單位離退休	6.51	6.51
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出	12.11	12.11
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出	4.7	4.7
210 衛生健康支出	15.49	15.49
21011 行政事業單位醫療	15.49	15.49
2101101 行政單位醫療	6.92	6.92
2101103 公務員醫療補助	8.56	8.56
221 住房保障支出	15.63	15.63
22102 住房改革支出	15.63	15.63
2210201 住房公積金	15.63	15.63
合計	3481.41	2937.46

（2）差異原因分析：因部分項目為連續性項目，遂產生預決算差異，差異金額為543.95萬元，其中，2060404 科技成果轉化與擴散差異金額為542.66萬元，2060399 其他應用研究支出差異金額為1.29萬元。以上金額全部結轉到2024年，繼續進行使用。

2．收入支出結構分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。

2023年全年支出餅狀圖

2023年全年收入餅狀圖

（

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

本年度收入、支出為2937.46萬元，上年度收入、支出為551.78萬元，比上年增加了2385.68萬元，增加432%。原因分析：本年度發放了2022年度科學技術獎勵金，共計2340萬元，大幅提高本年支出。

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：本年度無“三公”經費支出。

（2）會議費支出情況：本年度會議費為10.04萬元，科技獎勵評審項目本年度進行了會議費的支出，共計10.04萬元，比上年增加了10.04萬元，增加100%。原因分析：根據科學技術獎勵細則的規定，本年度召開了科技獎勵評審會議，共計10.04萬元。。

（3）培訓費支出情況：本年度培訓費為5.2元，技術合同登記項目本年度進行了培訓費的支出，共計5.2元，基本支出培訓費為0.048萬元，比上年增加了5.152萬元，增加107%。原因分析：根據技術合同登記的工作安排，本年度開展了技術合同登記培訓，共計5.2萬元。

4.財政撥款收入、支出分析。

政撥款收入2937.46萬元，支出2937.46萬元，其中：基本支出為233.84萬元，項目支出為2703.62萬元。

2023年全年基本支出餅狀圖

?

2023年全年項目支出餅狀圖

?

5.非財政撥款收入分析。

本年度無非財政撥款收入。

（三）年末結轉和結余情況。

?1．因部分項目為連續性項目，項目金額543.95萬元，結轉于2024年進行使用。其中，2060404 科技成果轉化與擴散結轉金額為542.66萬元，2060399 其他應用研究支出結轉金額為1.29萬元。其他項目結余金額全部退回財政。

?2．消化結轉和結余的對策。

“蒙科聚”創新驅動平臺科技市場專業化運營經費500萬元，2024年預計進行支付，招標工作已啟動；上年結轉科技成果轉化專項42.66萬元，2024年預計進行支付，報銷手續正在進行當中；2023年科技創新環境與能力建設經費1.29萬元，2024年預計支付項目驗收評前審查費用。

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

本年度貨幣資金為16.86萬元，上年度貨幣資金為74.17萬元。比上年減少了57.3萬元，減少77%。原因分析：我中心合并之后，所有人員的平調任職文件已下達，為中心所有干部辦理了社保接續手續。

（五）國有資產占有使用情況說明

截至2022年末，我單位固定資產中包括車輛2輛，其中：其他車輛2輛，單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

（六）績效目標完成情況。

1.概述項目績效目標完成情況。

內蒙古自治區科學技術成果轉化中心單位根據預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評。本年項目有技術合同登記費、上年結轉內蒙古科技大市場運營工作、上年結轉科技成果轉化專項、上年結轉內蒙古科技大市場建設經費、科技獎勵經費和科技獎勵評審經費共有6個項目，績效目標完成較好。

(七)單位決算中項目績效自評結果

內蒙古自治區科學技術成果轉化中心單位2023年度在決算中反映6個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目，共6個項目的績效自評結果。

1.上年結轉內蒙古科技大市場建設經費自評綜述:根據年初設定的績效目標，項目自評得分58.48分。其中完成建設成本撥付作為項目核心指標，完成情況較好。全年預算數為16.3萬元，執行數為16.3萬元，完成預算的100%。

項目績效目標完成情況:建設內蒙古科技大市場，促進自治區經濟社會發展，提升科技創新支撐能力。

2.上年結轉內蒙古科技大市場運營工作自評綜述:根據年初設定的績效目標，項目自評得分80分。其中是否按時完成支付與是否簽訂合同作為項目核心指標，完成情況較好，得分均為滿分。全年預算數為175.2萬元，執行數為175.2萬元，完成預算的100%。

項目績效目標完成情況:支持內蒙古科技大市場運營工作，促進自治區經濟社會發展，提升科技創新支撐能力。

3.技術合同登記費自評綜述:根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。其中培訓人數與培養一批綜合性素質高的技術市場管理人員作為項目核心指標，完成情況較好，得分均為滿分。全年預算數為11萬元，執行數為9.43萬元，完成預算的85.73%。偏差原因：本年度于呼和浩特市開展了一次培訓班，支出預算為9.43萬元。

項目績效目標完成情況:開展技術合同認定機構和技術市場人才培育工作，提升技術市場業務人員工作水平，培養一批綜合性素質高的技術市場管理人員。

4.科技獎勵評審經費自評綜述:根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。其中確保完成全年全部獎項的評審工作作為項目核心指標，完成情況較好，得分為滿分。年初預算數為62萬，上年結轉資金58.6萬元，全年預算數為120.6萬元，執行數為120.6萬元，完成預算的100%。

項目績效目標完成情況:已經完成2022年度科技獎勵提名、形式審查、學科組初評、評審委員會評審、獎勵委員會審定、科學技術獎公示等工作。

5.科技獎勵經費自評綜述:根據年初設定的績效目標，項目自評得分73.49分。其中按時完成發放工作作為項目核心指標，完成情況較好，得分為滿分。年初預算數為2930萬，全年預算數為2340萬元，執行數為2340萬元，完成預算的100%。

項目績效目標完成情況:發放了2022年度科學技術獎獎金2340萬元，剩余590萬元已被財政收回，加快實現了科技自立自強，進一步激發科技人員積極性和創造性。

6.上年結轉科技成果轉化專項自評綜述:根據年初設定的績效目標，項目自評得分72.5分。其中保證專家支付作為項目核心指標，完成情況較好，得分為滿分。全年預算數為59.64萬元，執行數為16.98萬元，完成預算的28.48%。偏差原因：根據工作進度，本年度只支付了專家勞務費和工程審計費用，質保金未進行支付。

項目績效目標完成情況:支持科技成果轉化，促進自治區經濟社會發展，提升科技創新支撐能力。

（八）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

無

（九）單位項目績效評價結果

我中心2023年度無部門評價項目。

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		技術合同登記費
主管部門		內蒙古自治區科學技術廳部門				實施單位		內蒙古自治區科學技術成果轉化中心
項目資金（萬元）			年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值	執行率（%）		得分
		年度資金總額	0.00	11.00		9.43		10	85.73		8.57
		其中：財政撥款	0.00	11.00		9.43		——	85.73		——
		上年結轉資金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
年度總體目標		加強技術市場體系建設，開展技術合同認定機構和技術市場人才培育工作，提升技術市場業務人員工作水平，培養一批綜合性素質高的技術市場管理人員。					加強技術市場體系建設，開展技術合同認定機構和技術市場人才培育工作，提升技術市場業務人員工作水平，培養一批綜合性素質高的技術市場管理人員。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產出指標	數量指標	開展培訓班	正向	大于等于	1	1	期	10	10	本年度于呼和浩特市開展了一次培訓班
		數量指標	培訓人數	正向	大于等于	70	96	人	5	5	培訓共安排100人進行參訓，實際參訓人數為96人。
		質量指標	培訓人員出勤率	正向	大于等于	90	96	%	10	10	應到100人，實到96人進行培訓。
		質量指標	培訓人員接收培訓內容程度	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		時效指標	完成培訓時間	反向	小于等于	1	1	年	5	5
		時效指標	完成登記時間	反向	小于等于	1	1	年	5	5
		成本指標	差旅費	反向	小于等于	5	3.27	萬元	5	5	根據本年度出差情況，差旅費支出3.27萬元。
			印刷費	反向	小于等于	4	1	萬元	2.5	2.5	共印刷兩次，花費10040元。其中印刷統計公報8000元，印刷技術合同登記證書2040元。
			培訓費	反向	小于等于	2	5.15	萬元	2.5	2.5	2023.9.14-16日于天皓酒店開展全區技術合同認定登記業務培訓，共支出5.15萬元。其中培訓會議費支出43172元，辦公用品支出1108元，聘請兩位專家講課費、交通費及代扣稅費共計7230元。
	效益指標	社會效益	提升技術市場業務人員工作水平	定性		提升	提升		15	15
	效益指標	可持續影響	持續培養綜合性素質高的技術市場管理人員	定性		持續培養	繼續進行培養		15	15
	滿意度指標	服務對象滿意度	培訓人員滿意度	正向	大于	90	90	滿意	10	10
總分									100	98.57

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		科技獎勵經費
主管部門		內蒙古自治區科學技術廳部門				實施單位		內蒙古自治區科學技術成果轉化中心
項目資金（萬元）			年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值	執行率（%）		得分
		年度資金總額	2930.00	2340.00		2340.00		10	100.00		10
		其中：財政撥款	2930.00	2340.00		2340.00		——	100.00		——
		上年結轉資金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
年度總體目標		發放2022年科學技術獎獎金，進一步調動廣大科學工作者的積極性和創造性					發放了2022年度科學技術獎獎金2340萬元，剩余590萬元已被財政收回。加快實現科技自立自強，進一步激發科技人員積極性和創造性，
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產出指標	數量指標	貢獻獎	正向	大于等于	3	1	項	5	1.67	根據科技獎勵辦法實施細則規定，特別貢獻獎，每次授獎數量不超過3人，2022年度只評選出1人。
			自然科學獎進步獎	正向	大于等于	140	143	項	5	5	143項獲獎項目中，包括自然科學獎20項，進步獎120項，技術發明獎3項。根據新《科技獎勵辦法》，技術發明獎為新增設的獎項。
			青年科學技術創新獎	正向	小于等于	10	10	項	5	5	根據科技獎勵辦法實施細則,2022年度青年科學技術創新獎評選出10人。
			科學技術合作獎	正向	小于等于	10	1	項	5	0.5	根據科技獎勵辦法實施細則規定，國際科學技術合作獎，每次授獎數量不超過10人，2022年度只評選出1人。
		質量指標	評出各類獎項	正向	小于等于	163	155	項	5	4.75	根據《科技獎勵辦法》共設置6個獎項，183個獲獎項目或人。其中特別貢獻獎3人，自然科學獎20項，技術發明獎20項，科學技術進步獎120項，青年獎10人，國際合作獎10人。2022年度特別貢獻獎只評選出1人，技術發明獎3項，國際合作獎1人，其余獎項滿額評選，共計155項或人。根據以往評獎經驗，總授獎項目或人不超過163項。
		時效指標	按時完成發放工作	定性		優良中低差	優		5	5
		成本指標	貢獻獎	正向	小于等于	600	200	萬元	5	1.67	根據科技獎勵辦法實施細則規定，特別貢獻獎，每次授獎數量不超過3人，2022年度只評選出1人，獲獎金額為200萬元。
			科學技術合作獎	正向	小于等于	100	10	萬元	5	0.5	根據科技獎勵辦法實施細則規定，國際科學技術合作獎，每次授獎數量不超過10人，2022年度只評選出1人，獲獎金額為10萬元。
			青年科學技術創新獎	正向	小于等于	150	300	萬元	5	5	在辦法改革期間，青年獎設置為每人15萬元獎金，評選出10人。根據最終科技獎勵辦法實施細則規定，青年科學技術創新獎評選出10人，獎金每人30萬元。
			自然科學獎進步獎	正向	小于等于	2080	1830	萬元	5	4.4	根據科技獎勵辦法實施細則規定，自然科學獎、進步獎、發明獎共評選出143項,獎金1830萬元。其中，根據新《科技獎勵辦法》，技術發明獎為新增設的獎項。
	效益指標	社會效益	調動廣大科學技術工作者的積極性和創造性	定性		優良低差	優		10	10
	效益指標	可持續影響	激勵科技人員科技創新積極性	定性		優	優		20	20
	滿意度指標	服務對象滿意度	服務對象滿意度	正向	大于	90	90	滿意	10	10
總分									100	83.49

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		科技獎勵評審經費
主管部門		內蒙古自治區科學技術廳部門				實施單位		內蒙古自治區科學技術成果轉化中心
項目資金（萬元）			年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值	執行率（%）		得分
		年度資金總額	62.00	120.60		120.60		10	100.00		10
		其中：財政撥款	62.00	62.00		62.00		——	100.00		——
		上年結轉資金	0.00	58.60		58.60		——	100.00		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
年度總體目標		完成年度科技獎勵提名、形式審查、學科組初評、評審委員會評審、獎勵委員會審定、科學技術獎公示等工作。					已經完成2022年度科技獎勵提名、形式審查、學科組初評、評審委員會評審、獎勵委員會審定、科學技術獎公示等工作。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產出指標	數量指標	特別貢獻獎評審委員會	正向	大于等于	11	15	人	3	3	根據科技獎勵實施細則的規定，評審委員會由不少于11人的相關領域專家、學者組成。
			自然科學獎評審委員會	正向	大于等于	11	19	人	3	3	根據科技獎勵實施細則的規定，評審委員會由不少于11人的相關領域專家、學者組成。
			技術發明獎評審委員會	正向	大于等于	11	19	人	3	3	根據科技獎勵實施細則的規定，評審委員會由不少于11人的相關領域專家、學者組成。
			科技進步獎評審委員會	正向	大于等于	11	23	人	3	3	根據科技獎勵實施細則的規定，評審委員會由不少于11人的相關領域專家、學者組成。進步獎因涉及領域多，評審專家也是最多的。
			青年創新獎評審委員會	正向	大于等于	11	15	人	3	3	根據科技獎勵實施細則的規定，評審委員會由不少于11人的相關領域專家、學者組成。
			國際合作獎評審委員會	正向	大于等于	11	15	人	3	3	根據科技獎勵實施細則的規定，評審委員會由不少于11人的相關領域專家、學者組成。
			獎勵委員會會議	正向	小于	25	25	人	3	3	根據科技獎勵實施細則的規定，獎勵委員會由21-25人相關領域專家、學者和自治區有關部門代表組成。
		質量指標	確保完成全年全部獎項的評審工作	正向	等于	91	155	人	3	3	根據《科技獎勵辦法》共設置6個獎項，183個獲獎項目或人。其中特別貢獻獎3人，自然科學獎20項，技術發明獎20項，科學技術進步獎120項，青年獎10人，國際合作獎10人。2022年度特別貢獻獎只評選出1人，技術發明獎3項，國際合作獎1人，其余獎項滿額評選，共計155項或人。根據以往評獎經驗，總授獎項目或人不超過163項。
		時效指標	完成時間	正向	小于等于	0.25	1	年	3	3	根據科技獎勵實施細則的規定，每兩年評選1次，連接上年評審工作，一年內完成了評審經費相關的支出。
		成本指標	辦公費	反向	小于等于	1	0	萬元	3	3	根據科技獎勵辦法的規定，完成科技獎勵的評審，對相關領域專家和學者發放相關費用，因勞務費和咨詢費花費較多，對辦公費進行了調減。
			咨詢費	正向	小于等于	42	43.14	萬元	4	4	根據科技獎勵辦法的規定，完成科技獎勵的評審，對相關領域專家和學者發放咨詢費。
			差旅費	正向	小于等于	5	0	萬元	4	4	根據科技獎勵辦法的規定，完成科技獎勵的評審，對相關領域專家和學者發放相關費用，因勞務費和咨詢費花費較多，對差旅費進行了調減。
			勞務費	正向	小于等于	5	34.11	萬元	4	4	根據科技獎勵辦法的規定，完成科技獎勵的評審，對相關領域專家和學者發放勞務費。
			印刷費	正向	小于等于	6	33.31	萬元	4	4	完成對科技獎勵的評審和公示后，印刷了獎勵公報、榮譽證書、獎章和資料袋等相關紙制品。
			會議費	正向	小于等于	3.6	10.04	萬元	4	4	本年度召開一次科技獎勵評審會議，包括評審會和獎勵委員會，共支付10.04萬元，
	效益指標	經濟效益	促進科技成果商品化和產業化	定性		優良中低差	優		10	10
		社會效益	鼓勵原始創新集成創新和引進消化吸收再創新	定性		優良中低差	優		10	10
		可持續影響	調動廣大科技工作者的積極性與創造性	定性		優良中低差	優		10	10
	滿意度指標	服務對象滿意度	服務對象滿意度	正向	小于等于	100	100	滿意	10	10
總分									100	100

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		上年結轉科技成果轉化專項
主管部門		內蒙古自治區科學技術廳部門				實施單位		內蒙古自治區科學技術成果轉化中心
項目資金（萬元）			年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值	執行率（%）		得分
		年度資金總額	59.64	59.63		16.98		10	28.48		2.85
		其中：財政撥款	59.64	0		0.00		——	0		——
		上年結轉資金	0.00	59.63		16.98		——	28.48		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
年度總體目標		9					支持科技成果轉化，促進自治區經濟社會發展，提升科技創新支撐能力。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產出指標	數量指標	聘請專家次數	正向	大于等于	1	1	次	10	10
		數量指標	聘請專家人數	正向	大于等于	6	6	人	5	5
		質量指標	支持科技成果轉化	定性		優良中低差	優		10	10
		質量指標	簽訂監理合同	正向	等于	1	0	份	5	0	未簽訂監理合同，簽訂一份工程審計合同。
		時效指標	保證監理費用支付	定性		優良中低差	差		5	0	未簽訂監理合同，簽訂一份工程審計合同。
		時效指標	保證專家支付	定性		優良中低差	優		5	5
		成本指標	監理費用	正向	等于	97000	0	元	5	0	未簽訂監理合同，簽訂的是工程審計合同，遂產生咨詢費用。
			專家咨詢費用	正向	等于	26250	69800	元	2.5	2.5
			專家勞務費用	正向	等于	5000	0	元	2.5	0
	效益指標	社會效益	促進科技大市場運營	定性		優良中低差	優		15	15
	效益指標	可持續影響	推進科技發展	定性		優良中低差	優		15	15
	滿意度指標	服務對象滿意度	服務對象滿意度	正向	大于等于	90	90	滿意	10	10
總分									100	75.35

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		上年結轉內蒙古科技大市場建設經費
主管部門		內蒙古自治區科學技術廳部門				實施單位		內蒙古自治區科學技術成果轉化中心
項目資金（萬元）			年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值	執行率（%）		得分
		年度資金總額	0.00	16.30		16.30		10	100.00		10
		其中：財政撥款	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		上年結轉資金	0.00	16.30		16.30		——	100.00		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
年度總體目標		9					建設內蒙古科技大市場，促進自治區經濟社會發展，提高科技創新支撐能力。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產出指標	數量指標	購買設備數量	正向	小于等于	1	0	套	10	0	此次撥款為大市場建設頂層設計費用，不涉及到購買設備。
		數量指標	供貨方數量	正向	小于等于	1	0	家	5	0	此次撥款為大市場建設頂層設計費用，不涉及到購買設備。
		質量指標	確保完成設備購置	定性		優良中低差	低		10	2	此次撥款為大市場建設頂層設計費用，不涉及到購買設備。
		質量指標	確保各項設備正常運營	定性		優良中低差	優		5	5	目前各項設備運行正常。
		時效指標	規定時間安裝設備	定性		優良中低差	低		5	1	此次撥款為大市場建設頂層設計費用，不涉及到購買設備。
		時效指標	按時撥款情況	定性		優良中低差	優		5	5
		成本指標	建設成本	正向	小于等于	171	16.3	萬元	5	0.48	此次撥款為大市場建設頂層設計費用，為16.3萬元。
		成本指標	完成建設成本撥付	定性		優良中低差	優		5	5
	效益指標	社會效益	促進科技大市場建設	定性		優良中低差	優		15	15
	效益指標	可持續影響	促進項目建設，推進科技發展	定性		優良中低差	優		15	15
	滿意度指標	服務對象滿意度	服務對象滿意度	正向	大于等于	90	90	滿意	10	10
總分									100	68.48

項目支出績效自評表 (2023年度）
項目名稱		上年結轉內蒙古科技大市場運營工作
主管部門		內蒙古自治區科學技術廳部門				實施單位		內蒙古自治區科學技術成果轉化中心
項目資金（萬元）			年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值	執行率（%）		得分
		年度資金總額	0.00	175.20		175.20		10	100.00		10
		其中：財政撥款	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		上年結轉資金	0.00	175.20		175.20		——	100.00		——
		其他資金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度總體目標		預期目標					實際完成情況
年度總體目標		9					支持內蒙古科技大市場運營工作，促進自治區經濟社會發展，提升科技創新支撐能力。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標方向	年度指標值	實際完成值	計量單位	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
績效指標	產出指標	數量指標	按合同支付次數	正向	小于等于	2	1	次	10	5
		數量指標	合同規定每次支付金額	正向	小于等于	584000	175.2	元	5	5
		質量指標	是否按時完成支付	定性		是否	是		10	10
		質量指標	是否簽訂合同	正向	小于等于	1	1	份	5	5
		時效指標	規定時間支付合同金額	定性		優良中低差	優		5	5
		時效指標	保證大市場運營正常	定性		優良中低差	優		5	5
		成本指標	科技大市場第一次委托運營費	正向	等于	584000	175.2	元	5	5
		成本指標	科技大市場第二次委托運營費	正向	等于	584000	0	元	5	0	根據合同約定，一次性支付剩余合同金額的60%，為175.2萬。
	效益指標	社會效益	促進科技大市場運營	定性		優良中低差	優		15	15
	效益指標	可持續影響	促進項目建設，推進科技發展	定性		優良中低差	優		15	15
	滿意度指標	服務對象滿意度	服務對象滿意度	正向	大于等于	90	90	滿意	10	10
總分									100	90

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

我單位嚴格執行各項財務管理制度，實行收支兩條線，職責明確，專人專崗，分工明確進行財務管理工作。本單位同財政部門及時溝通學習，按時完成財政部門組織的決算、編報等工作上報主管部門進行審核。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

本單位嚴格按照財政廳要求，完成決算及績效信息公開工作。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

無建議

四、名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”?、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機構運行經費：是指為保障事業單位運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

五、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：杜欣????????聯系電話:0471-6280178

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自治區政府組成部門

自治區直屬特設機構

自治區直屬機構

自治區政府組成部門

自治區直屬特設機構

自治區直屬機構

內蒙古自治區科學技術成果轉化中心2023年度決算公開報告

一、單位情況

（一）基本情況。

2．機構情況：本單位內蒙古自治區科學技術成果轉化中心，二級預算單位，報表類型為：單戶表。

3．人員情況：年末獨立核算機構數：1個，在職人員：?11人，離休人員：0人，退休人員：8 人，實有人數19人，一般公共預算財政撥款開支人員：11人，年末遺屬人員：0人。???????

（二）當年取得的主要事業成效

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

（二）收入支出預算執行情況。

本年度收入、支出為2937.5萬元，上年度收入、支出為551.78萬元，比上年增加了2385.68萬元，增加432%。原因分析：本年度發放了2022年度科學技術獎勵金，共計2340萬元，大幅提高本年支出。

2．收入支出結構分析。

本年度收入、支出為2937.46萬元，上年度收入、支出為551.78萬元，比上年增加了2385.68萬元，增加432%。原因分析：本年度發放了2022年度科學技術獎勵金，共計2340萬元，大幅提高本年支出。

3．支出按經濟分類科目分析。

4.財政撥款收入、支出分析。

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5.非財政撥款收入分析。

本年度無非財政撥款收入。

（三）年末結轉和結余情況。

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

（五）國有資產占有使用情況說明

（六）績效目標完成情況。

(七)單位決算中項目績效自評結果

（八）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

（九）單位項目績效評價結果

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

四、名詞解釋

五、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

六、2023年部門決算公開表（見附件）

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內蒙古自治區科學技術成果轉化中心2023年度決算公開報告

一、單位情況

（一）基本情況。

2．機構情況：本單位內蒙古自治區科學技術成果轉化中心，二級預算單位，報表類型為：單戶表。

3．人員情況：年末獨立核算機構數：1個，在職人員：?11人，離休人員：0人，退休人員：8 人，實有人數19人，一般公共預算財政撥款開支人員：11人，年末遺屬人員：0人。???????

（二）當年取得的主要事業成效

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

（二）收入支出預算執行情況。

本年度收入、支出為2937.5萬元，上年度收入、支出為551.78萬元，比上年增加了2385.68萬元，增加432%。原因分析：本年度發放了2022年度科學技術獎勵金，共計2340萬元，大幅提高本年支出。

2．收入支出結構分析。

本年度收入、支出為2937.46萬元，上年度收入、支出為551.78萬元，比上年增加了2385.68萬元，增加432%。原因分析：本年度發放了2022年度科學技術獎勵金，共計2340萬元，大幅提高本年支出。

3．支出按經濟分類科目分析。

4.財政撥款收入、支出分析。

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5.非財政撥款收入分析。

本年度無非財政撥款收入。

（三）年末結轉和結余情況。