內蒙古自治區科學技術成果轉化中心

2024年預算公開報告

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目 ?錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、機構設置及預算單位構成

第二部分 ?2024年預算安排情況說明

一、預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分 ?2024年預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

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第一部分 ?單位概況

?一、部門主要職責

內蒙古自治區科學技術成果轉化中心承擔內蒙古科技大市場、技術市場交易平臺等技術市場體系建設及運行管理相關工作。協助廳機關開展科技成果轉化及統計分析工作。為廳機關開展科技計劃項目驗收提供支持，承擔科技廳交辦其他工作。為正處級單位。

二、機構設置及預算單位構成情況

自治區科學技術成果轉化中心機構及人員基本情況

本單位獨立編制機構1個，參照公務員管理事業單位，編制16人，在職人員13人，退休8人。

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第二部分 2024年收支預算總體情況說明

一、收支預算總體情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款收入375.02萬元，上年結轉結余543.95萬元，本年合計為918.97萬元。較2023年減少了2614.5萬元，降幅74%。減少原因：根據科技獎勵辦法和科技獎勵細則，每兩年評選一次科技獎，2024年度為2025年度科學技術獎獎金的發放做前期準備工作，故2024年度未申請科學技術獎勵經費。

（一）收入預算情況說明

本年度預算總收入918.97萬元，其中一般公共預算撥款收入375.02萬元，占比40.81%。上年結轉543.95萬元，占比59.19%。

（二）支出預算情況說明

本年度預算總支出918.97萬元，其中基本支出262.02萬元、占比28.5%，項目支出656.95萬元，占比71.5%。

?二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）反映本單位2024年度財政撥款總體收支預算情況

一般公共預算財政撥款收入375.02萬元，上年結轉結余543.95萬元，財政撥款預算合計918.97萬元。其中：科學技術支出844.7萬元，較2023年減少了2635.14，降幅74%。減少原因：根據科技獎勵辦法和科技獎勵細則，每兩年評選一次科技獎，2024年度為2025年度科學技術獎獎金的發放做前期準備工作，故2024年度未申請科學技術獎勵經費。并且2023年度有部門項目已完成，2024年未繼續申請。

社會保障和就業支出40.45萬元，較2023年增加了10.32萬元；衛生健康支出14.43萬元，較2023年增加了3.72萬元。住房保障支出19.39萬元。較2023年增加了6.6萬元。增加原因：2023年9月，我中心通過遴選考試，新增兩位工作人員，故支出較往年增加。

（二）反映本部門2022年度一般公共預算支出預算安排情況

本部門2024年一般公共預算財政撥款支出預算918.97萬元，較2023年減少了2614.5萬元，降幅74%。減少原因：根據科技獎勵辦法和科技獎勵細則，每兩年評選一次科技獎，2024年度為2025年度科學技術獎獎金的發放做前期準備工作，故2024年度未申請科學技術獎勵經費。

具體情況如下：

1.科學技術支出。.7萬元，主要用于人員經費、公用經費和項目資金等支出。其中：一般行政管理事務支出11萬元、其他科學技術管理事務支出40萬元、其他應用研究支出1.29萬元、科技成果轉化與擴散542.66萬元、機構運行支出187.75萬元、科技獎勵支出62萬元。較2023年減少了2635.14萬元，降幅75.7%。減少原因：根據科技獎勵辦法和科技獎勵細則，每兩年評選一次科技獎，2024年度為2025年度科學技術獎獎金的發放做前期準備工作，故2024年度未申請科學技術獎勵經費。并且2023年度有部門項目已完成，2024年未繼續申請。

2.社會保障和就業支出。年初預算40.45萬元，主要用于在職人員社保繳費支出、退休人員物業、取暖補貼等支出。其中：行政單位離退休支出6.95萬元、事業單位離退休支出5.82萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出18.45萬元、機關事業單位職業年金繳費支出9.23萬元。較2023年增加了10.32萬元，增加原因：2023年9月，我中心通過遴選考試，新增兩位工作人員，故預算較往年增加。

3.衛生健康支出。年初預算14.43萬元，主要用于醫療保險等支出。其中：行政單位醫療支出7.69萬元、公務員醫療補助支出6.74萬元。較2023年增加了3.72萬元。增加原因：2023年9月，我中心通過遴選考試，新增兩位工作人員，故預算較往年增加。

4. 住房保障支出。年初預算19.39萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。其中：住房公積金支出19.39萬元。較2023年增加了6.6萬元。增加原因：2023年9月，我中心通過遴選考試，新增兩位工作人員，故預算較往年增加。

(三) 反映本部門2022年度一般公共預算基本支出預算安排情況

本部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算262.02萬元，其中：

1.人員經費228.26萬元。主要包括：基本工資60.87萬元、津貼補貼71.07萬元、獎金21.29萬元、機關事業單位基本養老保險繳費18.45萬元、職業年金繳費9.23萬元、職工基本醫療保險繳費7.69萬元、公務員醫療補助繳費6.74萬元、其他社會保障繳費0.76萬元、住房公積金19.39萬元、退休費12.77萬元。

2.公用經費33.76萬元。主要包括：辦公費4.6萬元、印刷費0.69、郵電費1.2萬元、差旅費3萬元、維修（護）費0.5萬元、培訓費2.63萬元、勞務費1.25萬元、工會經費3.23萬元、福利費4.04萬元、其他交通費用11.52萬元、辦公設備購置1.1萬元。

三、反映本部門2024年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況

本部門2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元，其中因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長（減少）0%：其中：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元。

3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元。

四、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度政府性基金支出決算0萬元。與上年決算相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %，主要原因是本年度無政府性基金預算撥款支出。

五、反映本部門2024年度國有資本經營支出預算安排情況

本部門2024年國有資本經營預算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是本部門無國有資本經營預算支出。

六、反映本部門2024年度項目支出預算安排情況

本部門2022年預算安排項目8個，項目預算總金額656.95萬元。其中，財政本年撥款金額113萬元，財政撥款結轉結余543.95萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

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第三部分 ?其他公開事項說明

一、反映本部門2024年度機構運行經費支出預算安排情況

本部門2024年度機構運行經費預算支出33.76萬元，較2023年增加了6.08萬元。增加原因：2023年9月，我中心通過遴選考試，新增兩位工作人員，故預算較往年增加。

二、政府采購支出預算情況說明

2024年政府采購預算4.79萬元。用于項目經費的材料印刷、辦公耗材。其中：政府采購貨物預算1.1萬元，政府采購服務預算3.69萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2023年末，我單位無車輛資產。本單位價值50萬元以上通用設備數量為0；價值100萬元（含）以上的專用設備數量為2。

四、2024年度項目支出績效目標情況說明

2024年填報部門績效目標的預算項目有3個，公開績效目標3個。公開填報績效目標的項目支出預算合計74.29萬元。

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第四部分 ?名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”?、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

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第五部分 ?預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：杜欣

聯系電話：0471-6280178

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第六部分? 預算公開表

詳見附表：

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表