內蒙古自治區科學技術合作與

交流中心2024年單位預算公開報告

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 2024年單位預算安排情況說明

一、單位預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯系方式及反饋渠道 第六部分 2024年單位預算公開表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、財政撥款“三公”經費預算表

五、政府性基金預算支出表

六、收支預算總表

七、單位收入總表

八、單位支出總表

九、政府采購預算明細表

十、財政撥款“三公”經費預算明細表

十一、項目支出績效目標

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分 單位概況

?

?

?

一、主要職能

內蒙古自治區科學技術合作與交流中心是內蒙古科學技術廳所屬公益一類事業單位，為正處級。

主要職能：

(一)開展國際國內科技合作與交流服務，承擔區域科技合作、科技對口支援、科技合作項目平臺管理等服務工作。

(二)開展高層次科技人才服務相關工作。

(三)承擔全區各類人才因公出國(境)培訓、考察等工作。承擔國外援助的專業技術人員赴境外培訓項目的選員和派出工作。

(四)承擔科技培訓服務工作。

(五)承擔自治區科技廳交辦的其他相關工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

自治區科學技術合作與交流中心是全額撥款的事業單位，核定編制15人，目前在編 12人，本單位內設機構包括兩個科室：綜合培訓科、科技合作科。本單位無下屬單位，納入本單位2024年度部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：

第二部分 2024 年單位預算安排情況說明

?

?

一、單位預算收支總體情況說明

本年預算收入合計623.87萬元，較上年增加3.29%。

(一)單位預算收入情況說明

預算收入623.87萬元,其中一般公共預算財政撥款559.34萬元，較上年增加27.67%,上年結轉結余64.53萬元。較上年減少61.11%。

(二)單位預算支出情況說明

單位預算支出623.87萬元，其中：基本支出214.34萬元，較上年增加8.19%；項目支出409.53萬元，較上年增加0.89%。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

一般公共預算財政撥款623.87萬元，較上年增加3.29%， 其中本年收入559.34 萬元，較上年增加27.67%，主要因為本年收入中“草原英才”專項經費增加,2024年科技創新環境與能力建設經費列入了年初預算數； 上年結轉64.53萬元，較上年減少61.11%。主要因為受疫情影響，2023年項目支出增加,結轉到2024年的經費減少。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共預算財政撥款按功能分類劃分支出

(1)科學技術支出567.75萬元，較上年增加15.22萬元，增幅2.75%，用于在職人員工資、津補貼、公用經費、科技活動項目支出，其中，科學技術管理事務支出（其他科學技術管理支出）25萬元，較上年增加25萬元，主要原因:2024年科學技術環境與能力建設經費列入其他科學技術管理事務支出。應用研究支出（其他應用研究）64.53萬元，較上年減少101.38萬元，降幅62.23%，主要原因：上年結轉結余項目經費減少；科技條件與服務支出（機構運行）158.21萬元，較上年增加11.59萬元，較上年增加7.91萬元；主要原因：本年年初預算較上年增加1人，基本支出增加。其他科學技術支出（其他科學技術支出）320萬元，較上年增加80萬元，增幅33.33%，主要原因：2023年新增備案的院士專家工作站增加，“草原英才”項目經費增加。

(2)社會保障和就業支出26.72萬元，較上年增加2.06萬元，增幅8.35%，包括行政事業單位養老支出和引進人才支出。事業單位養老支出用于在職人員養老保險、職業年金，其中，機關事業單位基本養老保險繳費支出17.81萬元，較上年增加8.33%；機關事業單位職業年基金繳費支出8.91萬元，較上年增加8.39%。增加的主要原因：本年年初預算較上年增加1人，養老保險和職業年金支出增加。

(3)衛生健康支出12.15萬元，較上年增加1.34萬元，增幅12.4%，全部是行政事業單位醫療支出，用于在職人員醫療保險繳費，其中，行政事業單位醫療7.76萬元，較上年增加14.79%，公務員醫療補助4.39萬元，較上年增加8.4%。增加的主要原因：本年年初預算較上年增加1人，職工基本醫療保險和公務員醫療支出增加。

(4)住房保障支出17.26萬元，較上年增加1.24萬元，增幅7.74%，全部為支付改革支出（住房公積金），用于在職人員住房公積金支出。主要原因：本年年初預算較上年增加1人，住房公積金支出增加。

2.一般公共預算基本支出預算情況

本年一般公共預算基本支出214.34萬元，較上年增加16.23萬元，增幅8.19%：

（1）人員經費202.44萬元，較上年增加15.31萬元，增幅8.18%，用于在職人員工資、津補貼、住房公積金、社保支出等。其中，基本工資62.17萬元，津貼補貼31.61萬元，績效工資36.13萬元，獎金15.68萬元，機關事業單位養老保險繳費17.81萬元，職業年金繳費8.91萬元，職工基本醫療保險繳費7.33萬元，公務員醫療補助繳費4.39萬元，其他社會保障繳費1.17萬元，住房公積金17.26萬元。

（2）公用經費11.9萬元，較上年增加0.92萬元，增幅8.38%，全部為商品和服務支出，用于單位辦公運行、工會經費、職工福利費等。其中，辦公費1.92萬元，郵電費0.7萬元，差旅費2.8萬元，工會經費2.88萬元，福利費3.6萬元。

我單位2024年預算安排項目7個，項目預算總金額409.53萬元，較上年增長0.89%。其中，財政本年撥款金額345萬元，較上年增長43.75%；財政撥款結轉結余64.53萬元，較上年減少61.11%。財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。主要原因是：1.院士工作站撥款增加，2024年草原英才科研項目資金增加。2.上年財政撥款結轉結余減少。

?

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預算，與上年相同。我單位無國有資本經營預算支出，與上年相同。

?

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

我單位無財政撥款“三公”經費預算，與上年相同。我單位無國有資本經營預算支出，與上年相同。

?

第三部分 其他公開事項說明

?

?

?

一、事業運行經費安排情況說明

我單位事業運行經費11.9萬元，較上年增加0.92萬元，增幅8.38%，全部為商品和服務支出，用于單位辦公運行、工會經費、職工福利費等。

二、政府采購預算情況說明

2024年政府采購預算情況：政府采購預算 1.19萬元， 主要包括復印紙、印刷服務等采購。

?

三、國有資產占有使用情況說明

?? 截至2023年末，我單位固定資產中無車輛，價值100萬元以上的大型設備0臺（套）。

四、 2024年度項目支出績效目標情況說明

? ??2024年，我單位共有項目7項，其中上年結轉項目5項，本年項目2項。填報績效目標的預算項目2個，公開績效目標 24個，公開項目占本年全部項目的100%。公開填報績效目標的項目預算345萬元，占全部項目預算的100%。

?

?

?

第四部分 名詞解釋

?

?

?

一、一般公共預算財政撥款收入： 是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

????五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用 當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”? 、“事業單位經營收入”、“其 他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金) 彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費 反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反 映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、事業運行經費：是指為保障事業單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行， 用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、